| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 004 000 Kč | 5 426 000 Kč | 5 314 046 Kč | 97,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 974 000 Kč | 5 396 000 Kč | 5 309 918 Kč | 98,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 128 Kč | 13,8% |