| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 357 000 Kč | 9 834 940 Kč | 9 434 439 Kč | 95,9% | |
| 501 | Platy | 5 004 000 Kč | 5 426 000 Kč | 5 314 046 Kč | 97,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 944 000 Kč | 1 980 140 Kč | 1 779 689 Kč | 89,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 407 000 Kč | 2 390 800 Kč | 2 303 793 Kč | 96,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000 Kč | 38 000 Kč | 36 912 Kč | 97,1% |