Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 953 000 Kč | 3 305 000 Kč | 3 076 294 Kč | 93,1% | |
5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 063 Kč | 35,4% |
5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 53 000 Kč | 52 201 Kč | 98,5% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 66 000 Kč | 25 000 Kč | 22 894 Kč | 91,6% |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 64 000 Kč | 60 770 Kč | 95,0% |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 195 000 Kč | 1 376 000 Kč | 1 352 775 Kč | 98,3% |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 116 000 Kč | 115 856 Kč | 99,9% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 604 000 Kč | 1 668 000 Kč | 1 470 735 Kč | 88,2% |