| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 273 000 Kč | 17 988 700 Kč | 16 241 760 Kč | 90,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 953 000 Kč | 3 305 000 Kč | 3 076 294 Kč | 93,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 89 000 Kč | 88 620 Kč | 99,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 040 000 Kč | 2 386 000 Kč | 2 047 473 Kč | 85,8% |
| 516 | Nákup služeb | 6 888 000 Kč | 7 967 800 Kč | 7 110 405 Kč | 89,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 392 000 Kč | 4 111 900 Kč | 3 820 446 Kč | 92,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 9 000 Kč | -17 849 Kč | -198,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 0 Kč | 120 000 Kč | 116 371 Kč | 97,0% |