| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 392 000 Kč | 4 111 900 Kč | 3 820 446 Kč | 92,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 305 000 Kč | 3 853 000 Kč | 3 569 055 Kč | 92,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 46 000 Kč | 45 711 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 8 938 Kč | 81,3% |
| 5175 | Pohoštění | 34 000 Kč | 179 900 Kč | 175 334 Kč | 97,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 42 000 Kč | 22 000 Kč | 21 408 Kč | 97,3% |