| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 031 000 Kč | 23 064 064 Kč | 20 971 881 Kč | 90,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 237 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 194 000 Kč | 22 948 064 Kč | 20 930 713 Kč | 91,2% |
| 613 | Pozemky | 600 000 Kč | 56 000 Kč | 41 168 Kč | 73,5% |