| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 194 000 Kč | 22 948 064 Kč | 20 930 713 Kč | 91,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 16 118 000 Kč | 20 878 064 Kč | 18 988 028 Kč | 90,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 993 000 Kč | 866 402 Kč | 87,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 076 000 Kč | 1 077 000 Kč | 1 076 283 Kč | 99,9% |