| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 419 000 Kč | 46 346 594 Kč | 35 073 829 Kč | 75,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 363 000 Kč | 10 229 245 Kč | 9 010 655 Kč | 88,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 377 000 Kč | 17 246 220 Kč | 8 818 019 Kč | 51,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 572 000 Kč | 569 000 Kč | 434 181 Kč | 76,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 093 000 Kč | 17 051 100 Kč | 15 937 075 Kč | 93,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 984 000 Kč | 1 118 291 Kč | 729 856 Kč | 65,3% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 84 738 Kč | 84 737 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 48 000 Kč | 59 307 Kč | 123,6% |