| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 603 000 Kč | 5 579 000 Kč | 2 350 353 Kč | 42,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 573 000 Kč | 5 549 000 Kč | 2 350 127 Kč | 42,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 226 Kč | 0,8% |