| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 040 000 Kč | 9 430 000 Kč | 3 877 658 Kč | 41,1% | |
| 501 | Platy | 5 603 000 Kč | 5 579 000 Kč | 2 350 353 Kč | 42,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 419 000 Kč | 1 456 000 Kč | 577 306 Kč | 39,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 013 000 Kč | 2 390 000 Kč | 950 000 Kč | 39,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |