| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 166 000 Kč | 2 229 000 Kč | 571 969 Kč | 25,7% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 694 Kč | 123,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 24 547 Kč | 24,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 41 000 Kč | 39 644 Kč | 96,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 28 066 Kč | 47,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 333 000 Kč | 1 259 000 Kč | 157 905 Kč | 12,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 570 000 Kč | 667 000 Kč | 313 614 Kč | 47,0% |