| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 240 000 Kč | 11 512 500 Kč | 3 376 501 Kč | 29,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 166 000 Kč | 2 229 000 Kč | 571 969 Kč | 25,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 15 000 Kč | 11 181 Kč | 74,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 276 000 Kč | 2 310 200 Kč | 624 255 Kč | 27,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 435 000 Kč | 4 562 300 Kč | 1 974 099 Kč | 43,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 263 000 Kč | 2 296 000 Kč | 160 106 Kč | 7,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 34 891 Kč | 34,9% |