| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 263 000 Kč | 2 296 000 Kč | 160 106 Kč | 7,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 174 000 Kč | 2 207 000 Kč | 124 819 Kč | 5,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 452 Kč | 145,2% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 033 Kč | 8,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 29 803 Kč | 78,4% |