| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 048 500 Kč | 34 383 241 Kč | 17 755 977 Kč | 51,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 029 000 Kč | 10 086 000 Kč | 5 320 507 Kč | 52,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 656 500 Kč | 14 804 500 Kč | 6 072 240 Kč | 41,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 528 000 Kč | 531 000 Kč | 358 934 Kč | 67,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 798 000 Kč | 7 797 000 Kč | 5 639 976 Kč | 72,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 987 000 Kč | 1 113 241 Kč | 347 244 Kč | 31,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 51 500 Kč | 17 075 Kč | 33,2% |