| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 868 000 Kč | 9 255 700 Kč | 6 560 063 Kč | 70,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 848 000 Kč | 9 234 700 Kč | 6 559 405 Kč | 71,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 658 Kč | 3,1% |