| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 653 500 Kč | 14 718 400 Kč | 11 008 766 Kč | 74,8% | |
| 501 | Platy | 8 868 000 Kč | 9 255 700 Kč | 6 560 063 Kč | 70,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 497 000 Kč | 1 983 700 Kč | 1 787 002 Kč | 90,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 282 500 Kč | 3 464 000 Kč | 2 647 871 Kč | 76,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 15 000 Kč | 13 830 Kč | 92,2% |