| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 282 500 Kč | 3 464 000 Kč | 2 647 871 Kč | 76,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 350 000 Kč | 2 498 000 Kč | 1 910 699 Kč | 76,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 901 500 Kč | 935 000 Kč | 705 892 Kč | 75,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 31 280 Kč | 100,9% |