| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 567 500 Kč | 2 430 500 Kč | 1 634 911 Kč | 67,3% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 226 Kč | 55,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 196 000 Kč | 188 500 Kč | 72 316 Kč | 38,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 9 500 Kč | 8 518 Kč | 89,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 000 Kč | 17 000 Kč | 5 675 Kč | 33,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 57 000 Kč | 59 500 Kč | 57 074 Kč | 95,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 390 000 Kč | 861 000 Kč | 568 958 Kč | 66,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 040 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 907 500 Kč | 1 281 500 Kč | 911 104 Kč | 71,1% |