| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 624 500 Kč | 24 906 162 Kč | 17 873 887 Kč | 71,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 34 000 Kč | 33 712 Kč | 99,2% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 567 500 Kč | 2 430 500 Kč | 1 634 911 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 61 500 Kč | 34 319 Kč | 55,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 098 500 Kč | 4 835 700 Kč | 3 835 894 Kč | 79,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 081 000 Kč | 8 474 612 Kč | 7 231 415 Kč | 85,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 685 500 Kč | 5 937 350 Kč | 5 072 160 Kč | 85,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 132 000 Kč | 3 132 500 Kč | 31 477 Kč | 1,0% |