| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 685 500 Kč | 5 937 350 Kč | 5 072 160 Kč | 85,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 523 000 Kč | 5 711 500 Kč | 4 915 907 Kč | 86,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 23 000 Kč | 23 014 Kč | 100,1% |
| 5173 | Cestovné | 6 500 Kč | 8 550 Kč | 6 765 Kč | 79,1% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 94 300 Kč | 37 448 Kč | 39,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 31 000 Kč | 23 484 Kč | 75,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 066 000 Kč | 69 000 Kč | 65 542 Kč | 95,0% |