| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 103 000 Kč | 6 201 000 Kč | 2 489 914 Kč | 40,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 385 000 Kč | 2 385 000 Kč | 1 046 481 Kč | 43,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 651 000 Kč | 3 727 000 Kč | 1 245 088 Kč | 33,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 34 000 Kč | 44 000 Kč | 40 232 Kč | 91,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 000 Kč | 25 000 Kč | 158 113 Kč | 632,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |