| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 103 000 Kč | 6 174 000 Kč | 1 308 127 Kč | 21,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 385 000 Kč | 2 385 000 Kč | 575 155 Kč | 24,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 651 000 Kč | 3 721 000 Kč | 624 627 Kč | 16,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 40 232 Kč | 118,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 000 Kč | 14 000 Kč | 68 113 Kč | 486,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |