| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 015 582 Kč | 17 635 582 Kč | 10 837 036 Kč | 61,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 843 482 Kč | 6 120 482 Kč | 4 474 445 Kč | 73,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 238 755 Kč | 8 190 755 Kč | 5 166 224 Kč | 63,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 164 000 Kč | 178 465 Kč | 158 941 Kč | 89,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 886 345 Kč | 1 886 345 Kč | 860 323 Kč | 45,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 101 000 Kč | 101 000 Kč | 6 581 Kč | 6,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 782 000 Kč | 1 158 535 Kč | 170 522 Kč | 14,7% |