| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 930 593 Kč | 50 010 118 Kč | 23 516 092 Kč | 47,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 940 593 Kč | 24 590 118 Kč | 12 212 847 Kč | 49,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 990 000 Kč | 25 420 000 Kč | 11 303 246 Kč | 44,5% |