| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 940 593 Kč | 24 590 118 Kč | 12 212 847 Kč | 49,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 944 564 Kč | 7 263 923 Kč | 5 214 913 Kč | 71,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 596 000 Kč | 11 438 000 Kč | 5 674 234 Kč | 49,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 249 396 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 042 295 Kč | 4 048 295 Kč | 965 465 Kč | 23,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 117 197 Kč | 123 363 Kč | 12 116 Kč | 9,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 988 537 Kč | 1 464 537 Kč | 96 722 Kč | 6,6% |