| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 188 264 Kč | 2 188 264 Kč | 717 414 Kč | 32,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 35 000 Kč | 34 150 Kč | 97,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 470 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 683 264 Kč | 683 264 Kč | 683 264 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |