| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 663 347 Kč | 78,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 40 000 Kč | 57,1% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 968 Kč | 32,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 800 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 347 Kč | 90,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 047 Kč | 51,2% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 113 Kč | 87,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 575 000 Kč | 461 264 Kč | 80,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 35 319 Kč | 78,5% |
| 5194 | Věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 43 489 Kč | 79,1% |