| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 840 000 Kč | 3 860 000 Kč | 3 206 377 Kč | 83,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 20 000 Kč | 8 823 Kč | 44,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 126 Kč | 36,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 409 Kč | 4,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 714 Kč | 95,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 111 Kč | 35,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 4 925 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 122 060 Kč | 81,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 016 209 Kč | 86,2% |