| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 942 452 Kč | 42,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 718 Kč | 43,4% |
| 5151 | Studená voda | 260 000 Kč | 278 000 Kč | 275 568 Kč | 99,1% |
| 5153 | Plyn | 230 000 Kč | 190 000 Kč | 179 785 Kč | 94,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 17 000 Kč | 10 881 Kč | 64,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 964 Kč | 79,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 370 Kč | 64,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 325 546 Kč | 32,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 92 621 Kč | 92,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |