| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 510 000 Kč | 5 510 000 Kč | 3 183 800 Kč | 57,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 266 Kč | 14,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 137 407 Kč | 45,8% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 400 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 127 210 Kč | 79,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 286 Kč | 23,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 850 000 Kč | 4 850 000 Kč | 2 857 230 Kč | 58,9% |