| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 951 000 Kč | 951 000 Kč | 293 427 Kč | 30,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 60 379 Kč | 27,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 60 092 Kč | 66,8% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 467 Kč | 44,7% |
| 5153 | Plyn | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 21 892 Kč | 60,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 259 Kč | 76,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 40 463 Kč | 67,4% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 783 Kč | 3,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 83 685 Kč | 69,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 6 407 Kč | 5,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |