| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 761 Kč | 1 015 286 Kč | 347 242 Kč | 34,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 197 585 Kč | 363 742 Kč | 224 108 Kč | 61,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 49 396 Kč | 91 437 Kč | 55 846 Kč | 61,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 583 Kč | 32 744 Kč | 20 172 Kč | 61,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 1 284 Kč | 11,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 269 Kč | 15,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 407 Kč | 56,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 792 Kč | 11,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 10 197 Kč | 16 363 Kč | 8 363 Kč | 51,1% |