| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 805 000 Kč | 814 000 Kč | 552 992 Kč | 67,9% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 10,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 78 000 Kč | 77 695 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 099 Kč | 13,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 170 Kč | 43,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 841 Kč | 72,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 750 Kč | 49,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 637 Kč | 1,3% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 100,0% |