| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 825 000 Kč | 1 825 000 Kč | 1 484 335 Kč | 81,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 430 000 Kč | 1 430 000 Kč | 1 211 603 Kč | 84,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 162 703 Kč | 81,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 98 694 Kč | 79,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 11 000 Kč | 4 555 Kč | 41,4% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 780 Kč | 94,5% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |