| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 430 000 Kč |
3 300 000 Kč |
2 297 154 Kč |
69,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
160 000 Kč |
124 632 Kč |
77,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
860 000 Kč |
860 000 Kč |
598 894 Kč |
69,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
310 000 Kč |
310 000 Kč |
216 409 Kč |
69,8% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 984 Kč |
54,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 418 Kč |
14,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 227 Kč |
80,9% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 787 Kč |
83,1% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
273 000 Kč |
373 000 Kč |
335 683 Kč |
90,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
126 000 Kč |
146 000 Kč |
95 779 Kč |
65,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
5 145 Kč |
46,8% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
37 390 Kč |
49,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
42 839 Kč |
95,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 044 Kč |
20,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 218 Kč |
41,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
50 000 Kč |
45 944 Kč |
91,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 643 Kč |
77,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
130 000 Kč |
97 000 Kč |
87 120 Kč |
89,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
57 000 Kč |
56 332 Kč |
98,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
260 000 Kč |
300 000 Kč |
299 143 Kč |
99,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
90 000 Kč |
150 000 Kč |
132 863 Kč |
88,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
170 000 Kč |
19 292 Kč |
11,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
48 333 Kč |
80,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
11 000 Kč |
10 256 Kč |
93,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
563 Kč |
11,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 992 Kč |
83,2% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
21 480 Kč |
97,6% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
4 000 Kč |
50,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
3 753 Kč |
5,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
470 537 Kč |
906 537 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6901 |
Rezervy kapitálových výdajů
|
7 000 000 Kč |
7 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |