| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 932 973 Kč | 4 053 256 Kč | 3 197 551 Kč | 78,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 926 973 Kč | 4 047 256 Kč | 3 197 551 Kč | 79,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |