| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 296 423 Kč | 7 514 587 Kč | 6 072 321 Kč | 80,8% | |
| 501 | Platy | 3 932 973 Kč | 4 053 256 Kč | 3 197 551 Kč | 78,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 598 000 Kč | 1 655 000 Kč | 1 443 574 Kč | 87,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 750 450 Kč | 1 791 331 Kč | 1 431 196 Kč | 79,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |