| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 483 000 Kč | 2 967 000 Kč | 1 645 850 Kč | 55,5% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 7 000 Kč | 2 735 Kč | 39,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 118 000 Kč | 115 000 Kč | 59 169 Kč | 51,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 18 853 Kč | 43,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 627 000 Kč | 1 511 000 Kč | 695 683 Kč | 46,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 683 000 Kč | 1 291 000 Kč | 869 410 Kč | 67,3% |