| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 660 000 Kč | 17 637 800 Kč | 11 171 371 Kč | 63,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 513 Kč | 30,3% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 483 000 Kč | 2 967 000 Kč | 1 645 850 Kč | 55,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 84 795 Kč | 89,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 381 000 Kč | 1 375 000 Kč | 1 149 167 Kč | 83,6% |
| 516 | Nákup služeb | 4 409 000 Kč | 4 584 000 Kč | 3 229 001 Kč | 70,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 177 000 Kč | 8 443 800 Kč | 4 977 803 Kč | 59,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 168 000 Kč | 83 242 Kč | 49,5% |