| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 177 000 Kč | 8 443 800 Kč | 4 977 803 Kč | 59,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 740 000 Kč | 8 001 800 Kč | 4 673 424 Kč | 58,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 5 324 Kč | 8,2% |
| 5173 | Cestovné | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 2 382 Kč | 7,7% |
| 5175 | Pohoštění | 57 000 Kč | 62 000 Kč | 13 861 Kč | 22,4% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 277 800 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 012 Kč | 83,5% |