| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 237 514 Kč | 53 870 511 Kč | 25 687 200 Kč | 47,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 000 Kč | 57,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 985 000 Kč | 4 011 000 Kč | 1 518 379 Kč | 37,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 749 654 Kč | 24 066 162 Kč | 15 219 237 Kč | 63,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 55 741 Kč | 92,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 823 000 Kč | 3 573 000 Kč | 1 484 181 Kč | 41,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 589 860 Kč | 22 120 349 Kč | 7 386 661 Kč | 33,4% |