| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 900 000 Kč | 3 925 000 Kč | 1 501 959 Kč | 38,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 039 Kč | 7,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 28 695 Kč | 28,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 46 277 Kč | 18,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 1 394 949 Kč | 40,4% |