| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 088 264 Kč | 5 148 064 Kč | 3 719 478 Kč | 72,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 216 000 Kč | 162 376 Kč | 75,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 350 000 Kč | 4 248 800 Kč | 2 873 838 Kč | 67,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 683 264 Kč | 683 264 Kč | 683 264 Kč | 100,0% |