| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 864 000 Kč | 864 000 Kč | 285 085 Kč | 33,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 22 000 Kč | 31,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 784 Kč | 35,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 59 060 Kč | 73,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000 Kč | 500 000 Kč | 122 926 Kč | 24,6% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 024 Kč | 15,1% |
| 5194 | Věcné dary | 45 000 Kč | 95 000 Kč | 73 291 Kč | 77,1% |