| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 969 000 Kč | 7 969 000 Kč | 6 053 913 Kč | 76,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000 000 Kč | 950 000 Kč | 430 844 Kč | 45,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 120 000 Kč | 119 193 Kč | 99,3% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 704 Kč | 37,0% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 55 000 Kč | 48 580 Kč | 88,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 26 896 Kč | 76,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 3 277 Kč | 32,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 46 000 Kč | 51 000 Kč | 49 973 Kč | 98,0% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 097 Kč | 62,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 63 920 Kč | 63,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 545 000 Kč | 1 330 715 Kč | 86,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 58 000 Kč | 96,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 550 000 Kč | 4 970 000 Kč | 3 887 714 Kč | 78,2% |