| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 110 000 Kč | 2 110 000 Kč | 1 218 203 Kč | 57,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 212 000 Kč | 211 501 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 330 000 Kč | 310 000 Kč | 302 557 Kč | 97,6% |
| 5153 | Plyn | 225 000 Kč | 215 000 Kč | 207 427 Kč | 96,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 32 000 Kč | 26 686 Kč | 83,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 882 Kč | 77,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 189 Kč | 90,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 855 000 Kč | 693 000 Kč | 338 701 Kč | 48,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 83 000 Kč | 82 259 Kč | 99,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |