| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 160 000 Kč | 2 160 000 Kč | 450 312 Kč | 20,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 092 Kč | 43,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 249 347 Kč | 83,1% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 65 340 Kč | 65,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 371 Kč | 38,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 107 162 Kč | 6,7% |