| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 811 390 Kč | 980 098 Kč | 307 889 Kč | 31,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 141 973 Kč | 262 256 Kč | 184 095 Kč | 70,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 472 Kč | 70 522 Kč | 45 661 Kč | 64,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 978 Kč | 25 809 Kč | 16 569 Kč | 64,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 421 Kč | 8,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 11 746 Kč | 14,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 708 Kč | 56,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 17 178 Kč | 21,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 967 Kč | 16 511 Kč | 9 511 Kč | 57,6% |