| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 728 000 Kč | 2 478 000 Kč | 1 068 424 Kč | 43,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 000 Kč | 16,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 98 000 Kč | 95 000 Kč | 46 211 Kč | 48,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 443 Kč | 61,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 13 000 Kč | 10 186 Kč | 78,4% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 285 Kč | 14,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 860 Kč | 57,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 548 Kč | 84,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 6 211 Kč | 36,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000 Kč | 23 000 Kč | 18 000 Kč | 78,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 80 000 Kč | 26 293 Kč | 32,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 140 000 Kč | 19 129 Kč | 13,7% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 250 000 Kč | 2 000 000 Kč | 907 258 Kč | 45,4% |