| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 473 023 Kč | 94,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 500 Kč | 10,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 205 000 Kč | 1 205 000 Kč | 1 182 288 Kč | 98,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 177 755 Kč | 93,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 106 415 Kč | 96,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 250 Kč | 12,5% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 815 Kč | 38,1% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |