| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 785 000 Kč |
3 785 000 Kč |
3 013 456 Kč |
79,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
134 742 Kč |
74,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
985 000 Kč |
985 000 Kč |
775 767 Kč |
78,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
281 314 Kč |
76,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 519 Kč |
67,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
7 000 Kč |
2 000 Kč |
951 Kč |
47,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 537 Kč |
83,6% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 841 Kč |
59,4% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
270 000 Kč |
204 000 Kč |
172 618 Kč |
84,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
126 000 Kč |
151 000 Kč |
147 013 Kč |
97,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 314 Kč |
63,1% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
55 584 Kč |
85,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
49 975 Kč |
90,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
7 663 Kč |
95,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 248 Kč |
82,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
62 000 Kč |
62 000 Kč |
44 052 Kč |
71,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
27 000 Kč |
27 000 Kč |
4 973 Kč |
18,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
97 935 Kč |
81,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
38 000 Kč |
21 395 Kč |
56,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
260 000 Kč |
307 000 Kč |
306 130 Kč |
99,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
90 000 Kč |
55 000 Kč |
51 843 Kč |
94,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
228 000 Kč |
218 000 Kč |
32 481 Kč |
14,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
5 324 Kč |
8,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
2 382 Kč |
15,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 263 Kč |
25,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 012 Kč |
83,5% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 891 Kč |
96,4% |
| 5194 |
Věcné dary
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 060 Kč |
35,3% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 540 Kč |
90,2% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 000 Kč |
62,5% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
2 416 Kč |
3,0% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
410 909 Kč |
285 898 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
24 000 Kč |
21 125 Kč |
88,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
0 Kč |
66 000 Kč |
65 268 Kč |
98,9% |
| 6901 |
Rezervy kapitálových výdajů
|
6 000 000 Kč |
7 557 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |